辦公用品管理制度

為了規范辦公用品采購與管理流程，保證部門（科室）申請的辦公用品得到有效利用，避免出現閑置、浪費現象，制定本制度。

一、 辦公用品的購買

1、為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，一般由總務科統一負責申購（特殊情況除外）。

2、每月月末，各科室負責人將該部門下月所需要的辦公用品制定計劃提交總務科。

3、總務科根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平和各部門的申報，制定每月辦公用品計劃，經院長審批后請購。

4、采購前貨比三家，購買價廉物美的商品。

5、到貨時根據采購明細單進行接收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題后方可簽收，辦理入庫手續。

二、 辦公用品的領用分發

1、各科室每周二、五由科室負責人領取辦公用品,領取時必須填寫領用單，并簽字。

2、除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的，須另行申請,經院長同意方可自行購買領用。

3、新員工入職時的辦公用品，總務科根據院辦公室和科室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新員工的正常工作。

三、 辦公用品的保管

1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳簿。

2、嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

3、辦公用品倉庫應定期盤點。盤點要求做到帳物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整臺帳，使兩者一致。并對余量監控,以便定額定量。

4、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單。

5、庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，做到防火、防盜、防潮。

四、辦公用品的費用分攤

庫管每月一日應將上月發生的辦公用品采購、發放情況及分攤的費用匯總成表，報財務科作為科室費用分攤依據。